Данный документ предназначен для проведения услуг от подрядчика у заказчика. Данный документ позволяет подключать к акту материалы, переданные заказчиком подрядчику и сразу же из списывать.

Поля в документе заполняются в последовательности, как они указаны или появляются в сервисе слева направо.  Иная последовательность может привести к некорректному проведению данных или некорректным автоматическим действиям, заложенных в сервисе.

1. Дата поступления документа — дата проведения документа в учете и формирования проводок;
2. Номер документа — укажите номер документа. Если у документа нет номера — поставьте б/н или месяц проведения, например, “07” или “июль” или любое другое понятное вам значение;
3. Дата документа — укажите дату, указанную на документе или дату подписания документа. Дата документа не может быть позже даты проведения;
4. Контрагент — выберите контрагента или создайте нового;
5. Договор — выберите договор или создайте новый договор, для указанного контрагента;
6. Услуги — вставляем, получаемую услугу;
7. Сумма — вставьте сумму полученной услуги без НДС;
8. Ставка НДС и Сумма НДС — данные поля отображаются только у фирм с системой налогообложения с НДС.

• Ставка НДС — выберите нужную вам ставку из выпадающего списка.
• Сумма НДС — сумма НДС будет рассчитана автоматически, если только вы не поставите галочку в чекбокс “Не рассчитывать”. В этом случае программа не будет контролировать правильность расчета сумм по всем ячейкам. рекомендуем пользоваться данной кнопкой только при работе с розничным НДС.
• Сумма НДС — будет рассчитано автоматически. Заполнение сумм можно начинать и с этой ячейки. Обратите внимание, что для корректных расчетов обязательно должен быть выбран договор.
• Счет отнесения затрат — тот затратный счет, на который при автоматическом формировании проводок будут относиться затраты будущих периодов. После выбора затратного счета, появится набор полей с субконто, в зависимости от выбранного счета затрат. Данные субконто необходимо заполнить.