Поля в документе заполняются в последовательности, как они указаны или появляются в сервисе слева направо.  Иная последовательность может привести к некорректному проведению данных или некорректным автоматическим действиям, заложенных в сервисе.

1. Дата поступления документа — дата проведения документа в учете и формирования проводок;
2. Номер документа — укажите номер документа. Если у документа нет номера — поставьте б/н или месяц проведения, например, “07” или “июль” или любое другое понятное вам значение;
3. Дата документа — укажите дату, указанную на документе или дату подписания документа. Дата документа не может быть позже даты проведения;
4. Контрагент — выберите контрагента или создайте нового;
5. Договор — выберите договор или создайте новый договор, для указанного контрагента;
6. Услуга — введите текст (описание) полученной услуги/работы. Данное поле никак не влияет на бухгалтерские проводки и служит для понимания документа при просмотре;
7. Сумма — вставьте сумму полученной услуги без НДС;
8. Ставка НДС и Сумма НДС — данные поля отображаются только у фирм с системой налогообложения с НДС.

• Ставка НДС — выберите нужную вам ставку из выпадающего списка.
• Сумма НДС — сумма НДС будет рассчитана автоматически, если только вы не поставите галочку в Чекбоксе “Не рассчитывать”. В этом случае программа не будет контролировать правильность расчета сумм по всем ячейкам. рекомендуем пользоваться данной кнопкой только при работе с розничным НДС.
• Сумма НДС — будет рассчитано автоматически. Заполнение сумм можно начинать и с этой ячейки. Обратите внимание, что для корректных расчетов обязательно должен быть выбран договор.

Чекбокс “НДС на 18.1” — предназначен если услуга относится к работе с ОС или НМА (например, монтаж ОС).

При проведении документа формируется бухгалтерская проводка, в дебете которой будет проставлен счет затрат, указанный в поле “Дебетовый счет”, а в кредите — счет расчетов с поставщиками. После выбора затратного счета, появится набор полей с субконто, в зависимости от выбранного счета затрат. По умолчанию кредитовый стоит счет 60.1., данный счет можно поменять на любой другой, нажав на шестеренку.

При наличии у организации НДС будет сделана проводка, в дебете которой будет проставлен счет 18.3. (или 18.1 при нажатии соответствующего чекбокса), а в кредите — счет расчетов с поставщиками.

После проведения документа можно посмотреть проводки документа.

Печатная форма — акт выполненных работ, где клиент Делай Дело Получатель услуги, а контрагент — тот кто предоставляет. Очень удобно, когда тяжело допроситься акта у контрагента сделать его самому и подписать у контрагента :).